Pedidos a Proveedores

# Pedido	Proveedor	Emisión / Entrega	Moneda	Total	Saldo Pendiente	Stock	Estado	Acciones
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Proveedor *

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Marque para detallar ítems, precio de compra y venta. Si está desmarcado, el pedido se creará sólo con fecha y monto total global.

Ingresar mercadería al inventario automáticamente

Al confirmar los valores del pedido, el stock físico de los productos aumentará de forma inmediata en el inventario.

Observaciones / Notas de Entrega

Orden de Compra Global (Sin discriminación de artículos)

Esta orden registrará el compromiso de pago con el proveedor únicamente por fecha y monto total pactado. No modificará existencias en inventario.

Monto Total Acordado *

$

Ítems del Pedido

Detalle los productos con su precio de compra y venta

Producto del Catálogo

O Descripción Libre (producto nuevo)

Cant.

Marca *

Categoría *

Obligatorios si el artículo no está en el catálogo. Al confirmar el pedido se dará de alta en Productos & Stock.

P. Compra (Costo)

P. Venta (Sugerido)

Producto / Concepto	Cantidad	P. Compra	P. Venta	Subtotal
No se han agregado productos al pedido todavía.
Total del Pedido:				$ 0,00

PED-000000

Detalles de la orden de compra

Proveedor

-

Fecha Emisión

-

Fecha Entrega

-

Control Stock

-

Artículo / Descripción	Cant. Solicitada	P. Compra	P. Venta	Subtotal
Total del Pedido:				$ 0,00
Saldo Pendiente de Pago:				$ 0,00

Historial de Pagos Imputados

Fecha	Origen de Fondos	Referencia / Comprobante	Usuario	Monto Pagado

Imputar Pago a Orden de Compra

PED-000000 - Proveedor

Saldo Pendiente de Pago

$ 0,00

Total del Pedido

$ 0,00

Monto a Pagar *

$

Fecha de Pago *

Nro. Comprobante / Ref.

Origen de Fondos *

Efectivo (Caja)

Egreso en caja chica

Transferencia (Banco)

Débito cuenta bancaria

Notas / Observaciones

Confirmar Valores del Pedido

Asiento de orden de compra

Al confirmar los valores de este pedido:

Se generará un asiento de débito (deuda) en la Cuenta Corriente del proveedor.
Si tiene habilitado el ingreso a stock, los artículos se sumarán de inmediato al inventario físico.
El pedido pasará al estado Confirmado.

Anular Pedido a Proveedor

PED-000000

¿Está seguro de que desea anular esta orden de compra? Si los valores ya habían sido asentados en la cuenta corriente, el asiento será cancelado. Esta acción no se puede deshacer.

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Ítems del Pedido

PED-000000

Historial de Pagos Imputados

Imputar Pago a Orden de Compra

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